Budgettair beeld
Onderstaande tabel geeft het budgettaire beeld weer. De weergegeven cijfers zijn ten opzichte van de huidige, door de raad vastgestelde, meerjarenbegroting. Hieruit volgt het vertrekpunt voor de ontwerpbegroting 2024-2027. Daarnaast is ook het jaar 2023 meegenomen. In de tabellen zijn de plussen voordelig voor het meerjarenbeeld, en de minnen nadelig.
In totaal laat het beeld een incidenteel voordeel zien in 2023 tot en met 2025, een incidenteel nadeel in 2026 van € 14,3 mln. en een structureel nadeel vanaf 2027 van € 10,5 mln.
Bedragen in €1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Gemeentefonds nieuwe financieringssytematiek | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 |
2. Belastingopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
3a. Dividend HTM | -3.000 | ||||
3b. Dividend BNG | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
3c. Dividend Stedin | -69 | ||||
4. Rente | 15.000 | 14.650 | 0 | 0 | 0 |
5. Areaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Algemene reserve | 19.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Vrijval kapitaallasten | 1.084 | 18 | 18 | 18 | 2.818 |
Totaal | 36.015 | 12.368 | 718 | -14.282 | -10.482 |